Comptable fournisseurs à Artigues près Bordeaux (CDI) H/F

Notre société :
Rejoignez-nous !

Et si vous vous engagiez dans un travail porteur de sens, au sein d'une entreprise dotée d'une forte notoriété, et reconnue pour son expertise technique et l'attention portée à ses salarié(e)s.
En rejoignant le Groupe Apave, vous agirez au quotidien pour aider nos clients à prévenir et maîtriser leurs risques qu'ils soient humains, techniques, environnementaux ou numériques.
En rejoignant Apave, vous contribuez à faire vivre la Raison d'Être du groupe : “Agir en acteur de confiance, pour un monde plus sûr, durable et porteur de progrès partagé.”
Mieux encore : au sein d'Apave, vos talents et vos compétences s'expriment dans un collectif fort, où chaque jour est dédié à l'action à travers des missions toujours plus techniques et passionnantes.
Nous vous attendons pour écrire, avec vous, la suite de notre histoire.
Nous vous réservons un accueil de qualité et un parcours évolutif pour qu'ensemble, nous révélions votre potentiel.

Référence
ASA-2024-39-18462

Date de parution
29/08/2024

Description du poste :
Intitulé de l'offre
Comptable fournisseurs à Artigues-près-Bordeaux (CDI) H/F
Métier / Spécialité
Métiers fonctionnels - Contrôle de gestion - comptabilité
Type de contrat
Emploi
Précision du contrat
CDI

Mission proposée :

Développer vos compétences au sein d'une équipe humaine et dynamique, contribuer à des missions passionnantes permettant de prévenir et de maîtriser les risques, ça vous tente ?

Concrètement, en quoi va consister votre quotidien ?

Après votre parcours d'intégration, vous assurez les missions suivantes :

1)Gérer les pièces fournisseurs
Traiter les scans/découpages sur ESKER selon profil
Enregistrer les factures à partir d'ESKER avec ou sans commande d'achat
Enregistrer les acomptes dans Oracle EBS AP
Gérer les demandes d'avoir
Débloquer les pièces en anomalie dans AP

2)Gérer les fournisseurs
Gérer les particularités comptables (ex : code TVA...) liées aux fournisseurs par demandes de mise à jour faites aux approvisionneurs ou trésoriers (ex : IBAN, factor, délais...)
Suivre les litiges (demandes de remboursement et d'avoir en lien avec les agences)
Etre en relation avec les sites d'achats pour demandes de bons de réception et/ou création de commandes en concertation avec les approvisionneurs, en cas d'anomalie ou réclamation
Pointer les comptes fournisseurs et justifier les factures échues non validées au paiement.
3) Gérer les écritures comptables des clôtures périodiques
Gérer les écritures en attente ou en erreur manuelles ou interfacées
Proposer/contrôler les ajustements des FNP et CCA
Gérer la clôture des modules ORACLE EBS AP (comptes auxiliaires)
Participer à l'analyse/révision des comptes avec le pôle CG

4) Gestion des flux financiers
Préparer les campagnes de règlement
Comptabiliser les prélèvements et remboursements
Gérer les rapprochements bancaires en relation avec le pôle CG

5) Réconciliation inter-co
Procéder à la circularisation des factures intra-groupe
Vérifier la réciprocité des comptes en vue de la consolidation

Choisissez-nous !
Vous intégrez plus qu'un groupe, vous prenez part à une histoire où la force du collectif est une réalité, où la notion d'accompagnement s'exprime au quotidien, pour que chacun trouve naturellement sa place.
Chez Apave, nous considérons nos différences comme une richesse que nous mettons chaque jour au service de missions à forte utilité sociale.

Nous rejoindre, c'est :

Développer votre carrière : programme de formation complet tout au long de votre parcours et possibilités de mobilité interne (France et International).
Prendre du plaisir dans le